1. Al registrar tu comercio, el sistema te otorga días de **prueba sin cargo** para que pruebes todas las funciones.
2. Puedes emitir facturas de prueba, cargar productos y probar impresiones desde el primer segundo.

1. Ingresa a la pestaña Suscripción / Pagos en el menú lateral.
2. Selecciona el plan que prefieras: Plan Standard o Plan Full / Pro.
3. Elige el periodo de permanencia deseado: Abono Mensual (30 días), Trimestral (90 días con descuento), Semestral (180 días con descuento) o Anual (365 días con máximo descuento).
4. Realiza la transferencia bancaria a los datos de CBU / Alias que figuran en pantalla.
5. Adjunta la foto o captura de tu comprobante de transferencia y haz clic en Enviar Pago. La administración activará tus días de inmediato.

1. Por defecto, el sistema selecciona Consumidor Final (ideal para ventas rápidas de mostrador).
2. Para facturar a una empresa o monotributista, escribe su CUIT o Nombre en el buscador superior del POS.
3. Si el cliente no está agendado, escribe su CUIT y presiona el botón azul Buscar en ARCA para autocompletar su Razón Social y Domicilio Oficial en 1 segundo.

1. Escanea el código de barras con tu lector USB o busca el producto por nombre en la lista del catálogo.
2. Haz clic en el producto para agregarlo al carrito. Puedes modificar la cantidad o ajustar el precio unitario directamente en la tabla del ticket.

1. Letra Automática: El sistema cruzará tu condición frente al IVA con la del cliente para determinar si corresponde Factura A, B o C sin que tengas que calcular nada.
2. Forma de Pago: En el desplegable del POS selecciona cómo cobraste la venta: Efectivo, Mercado Pago / Transferencia, Tarjeta de Débito/Crédito o Cuenta Corriente (Fiado).
3. Control de Stock (Sí/No): En el menú Catálogo, puedes marcar Sí en artículos físicos (para que descuente stock) o No en servicios/mano de obra (para no controlar stock).

1. Haz clic en el botón morado Emitir a ARCA / AFIP.
2. En 2 segundos el sistema obtendrá el número de **CAE oficial** y abrirá la previsualización del comprobante para imprimir o enviar por WhatsApp/Email.

1. Ingresa a la pestaña Presupuestos y haz clic en Nuevo Presupuesto.
2. Selecciona el cliente o escribe su nombre.
3. Agrega artículos de tu catálogo o presiona + Agregar Fila Manual para escribir conceptos personalizados (ej: Mano de Obra Revisión Técnica).

1. Presiona Guardar / Previsualizar para imprimir, descargar en PDF o presionar Compartir WhatsApp para enviárselo a tu cliente.
2. Convertir a Factura Oficial: Cuando el cliente apruebe el presupuesto, entra al Historial de Presupuestos y presiona el botón azul Facturar. Todos los ítems se volcarán automáticamente al POS para emitir la factura en 1 clic.

1. Empareja la ticketera en los ajustes de Bluetooth de Windows (PIN habitual: 0000 o 1234).
2. Instala el driver provisto por el fabricante seleccionando el modelo **POS-80 (80mm)** o **POS-58 (58mm)**.
3. En FactuPrinter, ve a la pestaña Configuración y selecciona el ancho de papel deseado (Ticket Térmico 80mm o Ticket 58mm).

1. Impresión Hoja A4: Si seleccionas Hoja A4 en Configuración, el comprobante se formateará en tamaño carta/A4 de oficina con diseño ejecutivo completo y descarga en PDF.
2. 🏷️ Etiquetas Adhesivas: En la pestaña Catálogo, presiona el botón Etiqueta en cualquier producto para imprimir en tu ticketera térmica la etiqueta adhesiva con el precio y código de barras listo para pegar en la góndola o producto.

5.1 Módulo de Arqueo y Cierre de Caja Diario (Reporte Z)

Permite auditar el dinero en efectivo e ingresos digitales acumulados durante el turno de trabajo:

1. Haz clic en la pestaña Cierre de Caja PRO del menú lateral izquierdo.
2. Verás el desglose automático de ingresos: Total Efectivo, Total Mercado Pago / Transferencias, Total Tarjetas de Débito/Crédito y Total Fiado / Cta Cte.
3. Ingresa el dinero físico en la casilla de arqueo para verificar posibles sobrantes o faltantes de caja.
4. Haz clic en Imprimir Reporte Z (Cierre de Turno) para obtener el resumen de caja en tu ticketera térmica.

5.2 Emisión de Notas de Crédito / Débito ARCA (Anulaciones Oficiales)

Comunica oficialmente a ARCA/AFIP la anulación de un comprobante emitido por error o devolución:

1. Ve a la tabla Últimos Comprobantes Emitidos en el Dashboard o haz clic en Re-imprimir en cualquier ticket.
2. Haz clic en el botón rojo ↩️ Anular (NC) o Anular Comprobante (Nota de Crédito ARCA).
3. Ingresa el motivo de la anulación (ej: Error en facturación o Devolución de mercadería).
4. El sistema se conectará con ARCA, generará la Nota de Crédito oficial con su correspondiente número CAE y restituirá automáticamente el stock de productos al catálogo.

5.3 Operatoria de Cuentas Corrientes y Fiado

Supervisa el crédito otorgado a tus clientes de confianza y registra sus entregas parciales o totales de dinero:

1. Vender a Cuenta Corriente: En el POS, selecciona el cliente deseado y elige la forma de pago 📖 Cuenta Corriente (Fiado / A Pagar).
2. Supervisar Saldos: Dirígete a la pestaña Clientes. En la columna Saldo Cta Cte verás el monto deudor resaltado (ej: Debe $15.000,00).
3. Registrar Cobros: En la fila del cliente deudor, haz clic en el botón verde 💰 Cobrar, ingresa la cantidad recibida y confirma. El sistema descontará la deuda y actualizará el saldo de inmediato.

5.4 Exportación Contable a Excel / CSV (Libro IVA Digital)

Descarga en 1 clic toda la información fiscal requerida por tu contador público:

1. Ingresa a la pestaña Reportes Contables en el menú lateral.
2. Filtra las ventas por rango de fechas (ej: mes en curso).
3. Haz clic en Exportar Libro IVA (CSV) para descargar el archivo compatible con Excel y sistemas contables (CITI Ventas / Libro IVA Digital ARCA).

5.5 Selector de Múltiples Puntos de Venta ARCA (0001, 0002, 0003)

Permite alternar de forma dinámica entre tus distintos puntos de emisión autorizados en AFIP:

1. En la esquina superior derecha del Punto de Venta POS, ubica el selector Pto. Venta ARCA.
2. Selecciona el punto deseado (ej: 0001 - Mostrador Principal o 0002 - POS Móvil / Reparto).
3. Los comprobantes siguientes se emitirán con la numeración consecutiva correspondiente a ese punto de venta.

6.1 Paso 1: Descargar la Plantilla Modelo

1. Ingresa a la pestaña Catálogo del menú lateral.
2. Haz clic en el botón verde 📥 Importar Excel (aparece en la barra de búsqueda de productos).
3. En la ventana que se abre, haz clic en Descargar Plantilla Modelo. Se descargará el archivo Plantilla_Productos_FactuPrinter.xlsx con las columnas correctas y 4 filas de ejemplo.
4. Abrí esa plantilla en Excel o Google Sheets y completá tus propios artículos manteniendo el formato de las columnas.

6.2 Paso 2: Cargar el Archivo y Confirmar

1. Una vez que completaste la planilla, volvé a hacer clic en 📥 Importar Excel y seleccioná tu archivo desde la computadora.
2. El sistema procesará el archivo automáticamente y mostrará una Vista Previa con los primeros 5 artículos detectados, para que puedas verificar que los datos se interpretaron correctamente.
3. Si hubo filas con datos inválidos o incompletos, verás una advertencia indicando qué filas se ignoraron y por qué.
4. Control de Duplicados: Si tenés artículos existentes con el mismo código de barra, podés tildar la casilla "Sobrescribir artículos con el mismo código" para actualizarlos, o destildarla para que se omitan y solo se importen los nuevos.
5. Haz clic en Confirmar Importación. El sistema cargará todos los artículos válidos al catálogo de forma inmediata.

6.3 Consejo: Nombres de Columnas Flexibles

El sistema reconoce automáticamente los nombres de columnas más comunes aunque no sean exactos:

• Código: También reconoce: codigo, barras, barcode, id, identificador
• Nombre: También reconoce: descripcion, name, articulo, producto, detalle
• Precio: También reconoce: precio venta, venta, price, monto, costo
• IVA: También reconoce: alicuota, tax, porcentaje (Si falta, usa 21% por defecto)
• Stock: También reconoce: cantidad, qty, cant (Si falta, usa 100 por defecto)

7.1 Cómo Cargar un Concepto Manual:

1. Abre la pestaña Punto de Venta (POS).
2. Debajo del selector de clientes, haz clic en el botón punteado violeta ➕ Cargar Concepto Manual.
3. En la ventana emergente, completa:
     • Descripción / Detalle: Escribe cualquier texto (ej: Gastos Mensuales, Servicio de Instalación)
     • Monto Unitario c/IVA: El precio final del concepto (ej: 36000)
     • Cantidad: Cuántas unidades del concepto (por defecto: 1)
     • Alícuota IVA: Seleccioná 21%, 10.5% o 0% / Exento
4. Haz clic en Agregar al Carrito. El concepto se agregará al comprobante actual como si fuera un producto normal.
5. Emite la factura normalmente con ARCA o como Ticket Interno. El concepto aparecerá en el comprobante con su precio, IVA e importes correctamente calculados.

7.2 Importante:

• Los conceptos manuales son temporales: se agregan solo al comprobante actual y no quedan registrados en tu catálogo de productos.
• No afectan el stock de ningún artículo del catálogo.
• Podés combinar conceptos manuales con artículos del catálogo en el mismo comprobante.

8.1 Paso 1: Seleccionar el Alcance del Ajuste

Ve a Catálogo → ⚡ Ajuste Masivo de Precios y elige qué productos querés afectar:

• 🌍 Todo el Catálogo: Aplica el ajuste a absolutamente todos los artículos registrados.
• 🏷️ Por Rubro / Categoría: Seleccioná un rubro (ej: Bebidas) para actualizar solo esa sección.
• 🏢 Por Proveedor: Si tus artículos tienen proveedor asignado, podés actualizar solo los que vienen de un distribuidor específico (ej: cuando sube el precio de lista de Arcor).
• 📦 Por Artículo Individual: Buscá y seleccioná un producto específico para ajustar solo su precio.

8.2 Paso 2: Elegir el Método y Valor de Ajuste

• 📈 Aumento por Porcentaje (+ %): Aumenta el precio en un porcentaje. Ej: ingresar 15 aumenta todos los precios un 15%.
• 📉 Descuento por Porcentaje (- %): Reduce el precio en un porcentaje. Ej: ingresar 10 aplica un descuento del 10%.
• 💵 Aumento por Monto Fijo (+ $): Suma un importe fijo a cada artículo. Ej: ingresar 200 sube todos los precios $200.
• 💵 Descuento por Monto Fijo (- $): Resta un importe fijo a cada artículo. Ej: ingresar 50 baja todos los precios $50.

8.3 Paso 3: Confirmar y Aplicar

1. Haz clic en ⚡ Aplicar Ajuste Masivo.
2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando cuántos artículos se van a modificar y la fórmula exacta que se va a aplicar.
3. Al aceptar, los precios se actualizan instantáneamente en pantalla y se sincronizan en segundo plano con la nube.

9.1 Cómo emitir un Ticket Interno:

1. Carga los productos al carrito del POS de forma normal.
2. En lugar de presionar el botón principal Emitir a ARCA / AFIP, haz clic en el botón gris secundario Ticket Interno (Sin AFIP).
3. La venta se registra en el sistema (descuenta stock, actualiza caja y cuenta corriente si corresponde) pero no se comunica a ARCA/AFIP.
4. El comprobante impreso mostrará en forma destacada la leyenda "DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA" y no contendrá número CAE ni código QR oficial.

10.1 Cómo Registrar un Egreso:

1. Ingresa a la pestaña Cierre de Caja PRO del menú lateral.
2. Buscá el card 💸 Gastos y Egresos del Día.
3. Escribe la descripción del gasto (ej: Pago de Alquiler) y el monto en el formulario.
4. Haz clic en Registrar Egreso. El gasto aparecerá en la tabla del día y se descontará automáticamente del Efectivo en Caja.
5. Al imprimir el Reporte Z (Cierre de Turno), verás el desglose: Efectivo Bruto, Total Gastos / Egresos y el Efectivo Neto Real.