1. Al crear tu cuenta en FactuPrinter, recibes días de prueba gratuita sin costo para probar el facturador POS, cargar productos y vincular tu CUIT.
2. El contador de días restantes se muestra en la esquina superior y en la sección Suscripción / Pagos.

1. Ingresa a la sección Suscripción / Pagos en el menú lateral izquierdo de FactuPrinter.
2. Revisa los Datos de Transferencia Bancaria que figuran en pantalla (Banco, Titular, CBU/CVU y Alias de destino).
3. Ingresa a tu Home Banking o App de Pago (Mercado Pago, Brubank, Ualá, Banco Nación, etc.) y efectúa la transferencia por el importe correspondiente a tu abono.
4. Guarda o descarga el comprobante o captura de pantalla de la transferencia enviada en tu teléfono o computadora.

1. En la misma pantalla de Suscripción / Pagos, haz clic en el botón azul ⚡ Notificar Transferencia / Subir Comprobante.
2. Selecciona la cantidad de meses abonados e ingresa el importe abonado.
3. Adjunta la captura de pantalla o comprobante (.png, .jpg o .pdf) de tu transferencia.
4. Presiona Enviar Notificación de Pago.
5. ¡Listo! El pago aparecerá inmediatamente en tu tabla de Historial de Pagos con el estado En Revisión.

1. El administrador validará el ingreso de la transferencia y acreditará la extensión de tu abono.
2. El estado en tu Historial de Pagos cambiará automáticamente a Aprobado y tus días de licencia activa se actualizarán al instante.
3. Podrás consultar siempre que lo desees la lista completa de tus transferencias pasadas desde este mismo historial.

1. Por defecto, el sistema selecciona Consumidor Final (ideal para ventas rápidas de mostrador).
2. Para facturar a una empresa o monotributista, escribe su CUIT o Nombre en el buscador superior del POS.
3. Si el cliente no está agendado, escribe su CUIT y presiona el botón azul Buscar en ARCA para autocompletar su Razón Social y Domicilio Oficial en 1 segundo.

1. Escanea el código de barras con tu lector USB o busca el producto por nombre en la lista del catálogo.
2. Haz clic en el producto para agregarlo al carrito. Puedes modificar la cantidad o ajustar el precio unitario directamente en la tabla del ticket.

1. Letra Automática: El sistema cruzará tu condición frente al IVA con la del cliente para determinar si corresponde Factura A, B o C sin que tengas que calcular nada.
2. Forma de Pago: En el desplegable del POS selecciona cómo cobraste la venta: Efectivo, Mercado Pago / Transferencia, Tarjeta de Débito/Crédito o Cuenta Corriente (Fiado).
3. Control de Stock (Sí/No): En el menú Catálogo, puedes marcar Sí en artículos físicos (para que descuente stock) o No en servicios/mano de obra (para no controlar stock).

1. Haz clic en el botón morado Emitir a ARCA / AFIP.
2. En 2 segundos el sistema obtendrá el número de **CAE oficial** y abrirá la previsualización del comprobante para imprimir o enviar por WhatsApp/Email.

1. Ingresa a la pestaña Presupuestos y haz clic en Nuevo Presupuesto.
2. Selecciona el cliente o escribe su nombre.
3. Agrega artículos de tu catálogo o presiona + Agregar Fila Manual para escribir conceptos personalizados (ej: Mano de Obra Revisión Técnica).

1. Presiona Guardar / Previsualizar para imprimir, descargar en PDF o presionar Compartir WhatsApp para enviárselo a tu cliente.
2. Convertir a Factura Oficial: Cuando el cliente apruebe el presupuesto, entra al Historial de Presupuestos y presiona el botón azul Facturar. Todos los ítems se volcarán automáticamente al POS para emitir la factura en 1 clic.

1. Empareja la ticketera en los ajustes de Bluetooth de Windows (PIN habitual: 0000 o 1234).
2. Instala el driver provisto por el fabricante seleccionando el modelo **POS-80 (80mm)** o **POS-58 (58mm)**.
3. En FactuPrinter, ve a la pestaña Configuración y selecciona el ancho de papel deseado (Ticket Térmico 80mm o Ticket 58mm).

1. Impresión Hoja A4: Si seleccionas Hoja A4 en Configuración, el comprobante se formateará en tamaño carta/A4 de oficina con diseño ejecutivo completo y descarga en PDF.
2. 🏷️ Etiquetas Adhesivas: En la pestaña Catálogo, presiona el botón Etiqueta en cualquier producto para imprimir en tu ticketera térmica la etiqueta adhesiva con el precio y código de barras listo para pegar en la góndola o producto.

5.1 Módulo de Arqueo y Cierre de Caja Diario (Reporte Z)

Permite auditar el dinero en efectivo e ingresos digitales acumulados durante el turno de trabajo:

1. Haz clic en la pestaña Cierre de Caja PRO del menú lateral izquierdo.
2. Verás el desglose automático de ingresos: Total Efectivo, Total Mercado Pago / Transferencias, Total Tarjetas de Débito/Crédito y Total Fiado / Cta Cte.
3. Ingresa el dinero físico en la casilla de arqueo para verificar posibles sobrantes o faltantes de caja.
4. Haz clic en Imprimir Reporte Z (Cierre de Turno) para obtener el resumen de caja en tu ticketera térmica.

5.2 Emisión de Notas de Crédito / Débito ARCA (Anulaciones Oficiales)

Comunica oficialmente a ARCA/AFIP la anulación de un comprobante emitido por error o devolución:

1. Ve a la tabla Últimos Comprobantes Emitidos en el Dashboard o haz clic en Re-imprimir en cualquier ticket.
2. Haz clic en el botón rojo ↩️ Anular (NC) o Anular Comprobante (Nota de Crédito ARCA).
3. Ingresa el motivo de la anulación (ej: Error en facturación o Devolución de mercadería).
4. El sistema se conectará con ARCA, generará la Nota de Crédito oficial con su correspondiente número CAE y restituirá automáticamente el stock de productos al catálogo.

5.3 Operatoria de Cuentas Corrientes y Fiado

Supervisa el crédito otorgado a tus clientes de confianza y registra sus entregas parciales o totales de dinero:

1. Vender a Cuenta Corriente: En el POS, selecciona el cliente deseado y elige la forma de pago 📖 Cuenta Corriente (Fiado / A Pagar).
2. Supervisar Saldos: Dirígete a la pestaña Clientes. En la columna Saldo Cta Cte verás el monto deudor resaltado (ej: Debe $15.000,00).
3. Registrar Cobros: En la fila del cliente deudor, haz clic en el botón verde 💰 Cobrar, ingresa la cantidad recibida y confirma. El sistema descontará la deuda y actualizará el saldo de inmediato.

5.4 Exportación Contable a Excel / CSV (Libro IVA Digital)

Descarga en 1 clic toda la información fiscal requerida por tu contador público:

1. Ingresa a la pestaña Reportes Contables en el menú lateral.
2. Filtra las ventas por rango de fechas (ej: mes en curso).
3. Haz clic en Exportar Libro IVA (CSV) para descargar el archivo compatible con Excel y sistemas contables (CITI Ventas / Libro IVA Digital ARCA).

5.5 Selector de Múltiples Puntos de Venta ARCA (0001, 0002, 0003)

Permite alternar de forma dinámica entre tus distintos puntos de emisión autorizados en AFIP:

1. En la esquina superior derecha del Punto de Venta POS, ubica el selector Pto. Venta ARCA.
2. Selecciona el punto deseado (ej: 0001 - Mostrador Principal o 0002 - POS Móvil / Reparto).
3. Los comprobantes siguientes se emitirán con la numeración consecutiva correspondiente a ese punto de venta.

6.1 Paso 1: Descargar la Plantilla Modelo

1. Ingresa a la pestaña Catálogo del menú lateral.
2. Haz clic en el botón verde 📥 Importar Excel (aparece en la barra de búsqueda de productos).
3. En la ventana que se abre, haz clic en Descargar Plantilla Modelo. Se descargará el archivo Plantilla_Productos_FactuPrinter.xlsx con las columnas correctas y 4 filas de ejemplo.
4. Abrí esa plantilla en Excel o Google Sheets y completá tus propios artículos manteniendo el formato de las columnas.

6.2 Paso 2: Cargar el Archivo y Confirmar

1. Una vez que completaste la planilla, volvé a hacer clic en 📥 Importar Excel y seleccioná tu archivo desde la computadora.
2. El sistema procesará el archivo automáticamente y mostrará una Vista Previa con los primeros 5 artículos detectados, para que puedas verificar que los datos se interpretaron correctamente.
3. Si hubo filas con datos inválidos o incompletos, verás una advertencia indicando qué filas se ignoraron y por qué.
4. Control de Duplicados: Si tenés artículos existentes con el mismo código de barra, podés tildar la casilla "Sobrescribir artículos con el mismo código" para actualizarlos, o destildarla para que se omitan y solo se importen los nuevos.
5. Haz clic en Confirmar Importación. El sistema cargará todos los artículos válidos al catálogo de forma inmediata.

6.3 Consejo: Nombres de Columnas Flexibles

El sistema reconoce automáticamente los nombres de columnas más comunes aunque no sean exactos:

• Código: También reconoce: codigo, barras, barcode, id, identificador
• Nombre: También reconoce: descripcion, name, articulo, producto, detalle
• Precio: También reconoce: precio venta, venta, price, monto, costo
• IVA: También reconoce: alicuota, tax, porcentaje (Si falta, usa 21% por defecto)
• Stock: También reconoce: cantidad, qty, cant (Si falta, usa 100 por defecto)

7.1 Cómo Cargar un Concepto Manual:

1. Abre la pestaña Punto de Venta (POS).
2. Debajo del selector de clientes, haz clic en el botón punteado violeta ➕ Cargar Concepto Manual.
3. En la ventana emergente, completa:
     • Descripción / Detalle: Escribe cualquier texto (ej: Gastos Mensuales, Servicio de Instalación)
     • Monto Unitario c/IVA: El precio final del concepto (ej: 36000)
     • Cantidad: Cuántas unidades del concepto (por defecto: 1)
     • Alícuota IVA: Seleccioná 21%, 10.5% o 0% / Exento
4. Haz clic en Agregar al Carrito. El concepto se agregará al comprobante actual como si fuera un producto normal.
5. Emite la factura normalmente con ARCA o como Ticket Interno. El concepto aparecerá en el comprobante con su precio, IVA e importes correctamente calculados.

7.2 Importante:

• Los conceptos manuales son temporales: se agregan solo al comprobante actual y no quedan registrados en tu catálogo de productos.
• No afectan el stock de ningún artículo del catálogo.
• Podés combinar conceptos manuales con artículos del catálogo en el mismo comprobante.

8.1 Paso 1: Seleccionar el Alcance del Ajuste

Ve a Catálogo → ⚡ Ajuste Masivo de Precios y elige qué productos querés afectar:

• 🌍 Todo el Catálogo: Aplica el ajuste a absolutamente todos los artículos registrados.
• 🏷️ Por Rubro / Categoría: Seleccioná un rubro (ej: Bebidas) para actualizar solo esa sección.
• 🏢 Por Proveedor: Si tus artículos tienen proveedor asignado, podés actualizar solo los que vienen de un distribuidor específico (ej: cuando sube el precio de lista de Arcor).
• 📦 Por Artículo Individual: Buscá y seleccioná un producto específico para ajustar solo su precio.

8.2 Paso 2: Elegir el Método y Valor de Ajuste

• 📈 Aumento por Porcentaje (+ %): Aumenta el precio en un porcentaje. Ej: ingresar 15 aumenta todos los precios un 15%.
• 📉 Descuento por Porcentaje (- %): Reduce el precio en un porcentaje. Ej: ingresar 10 aplica un descuento del 10%.
• 💵 Aumento por Monto Fijo (+ $): Suma un importe fijo a cada artículo. Ej: ingresar 200 sube todos los precios $200.
• 💵 Descuento por Monto Fijo (- $): Resta un importe fijo a cada artículo. Ej: ingresar 50 baja todos los precios $50.

8.3 Paso 3: Confirmar y Aplicar

1. Haz clic en ⚡ Aplicar Ajuste Masivo.
2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando cuántos artículos se van a modificar y la fórmula exacta que se va a aplicar.
3. Al aceptar, los precios se actualizan instantáneamente en pantalla y se sincronizan en segundo plano con la nube.

9.1 Cómo emitir un Ticket Interno:

1. Carga los productos al carrito del POS de forma normal.
2. En lugar de presionar el botón principal Emitir a ARCA / AFIP, haz clic en el botón gris secundario Ticket Interno (Sin AFIP).
3. La venta se registra en el sistema (descuenta stock, actualiza caja y cuenta corriente si corresponde) pero no se comunica a ARCA/AFIP.
4. El comprobante impreso mostrará en forma destacada la leyenda "DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA" y no contendrá número CAE ni código QR oficial.

10.1 Cómo Registrar un Egreso:

1. Ingresa a la pestaña Cierre de Caja PRO del menú lateral.
2. Busc�

   11. Escáner de Códigos (Cámara Web / Celular vs Lector USB / Pistola)

   FactuPrinter te permite trabajar con dos métodos de escaneo independientes y adaptados al equipamiento de tu negocio:

   11.1 Lectores Físicos USB / Inalámbricos (Pistola NiCTOM, Honeywell, Zebra):

   • Los lectores físicos funcionas como un teclado ultra rápido. NO requieren abrir ninguna ventana de cámara.
   • En el POS o en el Catálogo, presiona el botón verde 🔫 Lector USB (o simplemente haz clic sobre la barra de búsqueda).
   • Apunta el lector a la etiqueta del producto y presiona el gatillo. El código se leerá instantáneamente y el artículo se agregará al carrito de ventas o casillero de código con sonido de confirmación (Beep).

   11.2 Escáner por Cámara Web / Cámara de Celular:

   • Presiona el botón azul 📷 Cámara para abrir el visor en vivo de la cámara.
   • Enfoca la etiqueta o paquete de mercadería. Al detectar un código EAN-13, EAN-8 o QR válido, la ventana se cerrará automáticamente registrando la lectura con un sonido Beep.
   • Si usas una computadora de escritorio sin cámara, puedes convertir tu teléfono en cámara web usando apps gratuitas como DroidCam o Iriun Webcam.
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11.3 Usar la cámara de tu Celular en una PC sin WebCam:

Si usas una PC de escritorio sin cámara web incorporada, puedes convertir la cámara de tu teléfono en escáner USB/Wi-Fi instalando aplicaciones gratuitas como DroidCam o Iriun Webcam en tu celular y computadora.

12.1 Vista en Lista por Defecto:

• Lectura Limpia y Continua: Muestra el código, el nombre del artículo y el precio con IVA agrupados contiguamente en pantalla para leer sin estirar la vista.
• Mayor densidad de productos: Permite visualizar entre 15 y 20 artículos simultáneamente por pantalla.
• Cortina Desplegable de Rubros: El filtro de rubros se selecciona desde una sola cortina desplegable compacta 📁 Todos los Rubros ubicada arriba a la derecha del buscador, evitando desbordes u ocultamientos.
• 1-Clic para cargar: Al hacer clic sobre cualquier renglón o presionar Enter, el producto se suma inmediatamente al comprobante.
• Conmutador de Vista (Lista / Tarjetas): Puedes alternar en cualquier momento entre la vista Lista tipo Excel (📋) y la vista de botones/tarjetas (🔲) desde el selector ubicado junto al buscador.

13.1 Acreditación Automática en Ventas POS:

Cada vez que registras o cobras una venta en el Punto de Venta (POS):

• Si seleccionas Forma de Pago: Mercado Pago ➔ El importe se acredita automáticamente en la cuenta Mercado Pago.
• Si seleccionas Forma de Pago: Naranja X ➔ El importe se suma en la cuenta Naranja X.
• Si seleccionas Forma de Pago: BNA / Transferencia / Tarjeta ➔ Se acredita en la cuenta Banco Nación.
• Si seleccionas Forma de Pago: Efectivo ➔ El dinero ingresa a la Caja Fuerte / Efectivo.

13.2 Transferencias entre Cuentas y Movimientos Manuales:

1. Haz clic en el botón 🔄 Registrar Movimiento / Transferencia.
2. Selecciona la operación (Ej: Transferencia entre cuentas propias, Ingreso o Débito Bancario).
3. Elige la cuenta de origen y destino (Ej: pase de $50.000 de Mercado Pago a Banco Nación) e ingresa el monto y detalle.
4. Al confirmar, los saldos de ambas cuentas se actualizarán en tiempo real y la operación quedará anotada en el historial.

13.3 Alta de Cuentas Ilimitadas:

Presiona el botón + Nueva Cuenta para agregar cualquier banco comercial o billetera virtual adicional (Ej: Brubank, Banco Galicia, Ualá, BBVA) asignando su saldo inicial y CBU/CVU.

PASO 1: Dar de alta el Punto de Venta en AFIP

1. Ingresa a la web oficial de AFIP (afip.gob.ar) con tu CUIT y Clave Fiscal (Nivel 3).
2. Busca y abre el servicio llamado "Regímenes de Facturación y Registración (REAPI / RECE / RFI)".
3. Haz clic en "A.R.C.A. - Puntos de Venta y Casas de Comercio" y selecciona tu CUIT.
4. Haz clic en "Añadir Nuevo Punto de Venta" e ingresa los siguientes datos:
   • Número de Punto de Venta: Ingresa el número deseado (ej: 1 o 0001).
   • Nombre de Fantasía: El nombre de tu comercio (ej: Kiosco Belgrano).
   • Sistema de Facturación: Selecciona obligatoriamente la opción "Factura Electrónica - Monotributo / Responsable Inscripto - Web Services".
5. Haz clic en Aceptar para guardar tu Punto de Venta fiscal.

PASO 2: Generar y Solicitar el Certificado Digital

1. En FactuPrinter, ingresa a Configuración ➔ Conexión ARCA y haz clic en el botón ⚡ Generar Pedido de Certificado (CSR). El sistema descargará un archivo a tu computadora.
2. Vuelve a la web de la AFIP e ingresa al servicio "Administración de Certificados Digitales".
3. Haz clic en "Agregar Alias", asigna un nombre como factuprinter y adjunta el archivo `.csr` generado en el paso anterior.
4. Haz clic en Guardar y luego presiona Descargar Certificado. Obtendrás un archivo de certificado digital fiscal.

PASO 3: Autorizar a FactuPrinter (Delegación de Servicio)

1. En la web de la AFIP, ingresa al servicio "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal".
2. Haz clic en "Nueva Relación" ➔ "Buscar Servicio" ➔ "AFIP / ARCA" ➔ "WebServices" ➔ "Facturación Electrónica".
3. En el campo Representante / Computador Fiscal, selecciona el Alias factuprinter creado en el Paso 2.
4. Haz clic en Confirmar para autorizar la conexión.

PASO 4: Activar la Conexión en FactuPrinter

1. Regresa a FactuPrinter ➔ Configuración.
2. Selecciona el archivo de certificado descargado, ingresa tu número de Punto de Venta (ej: 0001) y cambia el estado a Producción (Oficial AFIP).
3. Haz clic en Guardar Configuración. ¡Listo! Ya estás listo para emitir facturas A, B y C oficiales con CAE.

15.1 Configuración de Clave Máster de Seguridad:

En el Panel Administrador ➔ Configuración General del Sistema, puedes consultar y cambiar la Clave Máster. Cuenta con el botón de ojo 👁️ para mostrar u ocultar la contraseña. Esta clave protege el borrado de clientes y desvinculaciones de certificados.

15.2 Verificación de Comprobantes de Pago (👁️ Ver Pago):

Al hacer clic en 👁️ Ver Pago, el modal muestra en forma destacada si la cuenta tiene Plan FULL ($40.000) o Plan STANDARD ($25.000), detallando la duración contratada y el Monto Esperado real a acreditar.

15.3 Eliminación Definitiva de Clientes (🗑️):

Para borrar comercios que no renovaron o cancelaron tras la prueba, haz clic en el botón del basurero 🗑️. Ingresa tu Clave Máster para autorizar la eliminación permanente en Supabase y la nube.

15.4 Gestión de Licencias y Cuentas:

• + Días: Prorroga manualmente la licencia por N días.
• Plan Standard / Full: Alterna entre Plan Standard y Plan Full/Pro con 1 clic.
• 🔑 Contraseña: Cambia la clave de acceso de cualquier cliente.
• 🚫 Suspender Acceso: Bloquea al cliente vencido de inmediato.

• 📅 Fecha Desde y Fecha Hasta: Delimita el rango de días exacto para visualizar sólo los comprobantes de ese período.
• 📄 Tipo de Comprobante: Menú desplegable para filtrar por Factura A, Factura B, Factura C, Notas de Crédito (A, B, C) o Tickets Internos.
• 🔎 Buscador Unificado: Escribe en tiempo real para encontrar facturas por Número de Comprobante (ej: 0005-00000001), Nombre o Razón Social del Cliente o CUIT/DNI.

• 🟢 Vista Diaria: Audita los movimientos de un día específico con fecha única.
• 🔵 Consolidado Mensual: Selecciona cualquier mes/año (ej: Septiembre 2026) para consolidar el total de cobranzas en efectivo, Mercado Pago, tarjetas y egresos de todo el mes.
• 🟣 Consolidado Anual: Selecciona el año completo para obtener el acumulado anual de caja.
• 🟡 Rango Personalizado: Elige Fecha Desde y Fecha Hasta para consultar períodos específicos.
• 🖨️ Impresión Z Adaptativa: El botón Imprimir Cierre (Z) formatea el ticket térmico y reporte impreso según el modo y rango seleccionado en pantalla.

1. Sin traspaso manual de archivos: No necesitas enviar tus archivos .crt o .key por WhatsApp o pendrive a tu teléfono celular.
2. Detección automática: En cuanto abres el sistema en tu PC con el certificado oficial vinculado, FactuPrinter lo sincroniza de manera segura con tu cuenta privada en la nube.
3. Listo para emitir en el celular: Al iniciar sesión con tu usuario y contraseña en el celular, la aplicación descarga automáticamente tu certificado oficial y activa el modo de facturación legal con ARCA en tiempo real.

• Android (Google Chrome): Ingresa a https://factuprinter.com.ar, presiona el menú de tres puntos (arriba a la derecha) y selecciona "Instalar aplicación" o "Agregar a la pantalla principal".
• iPhone / iPad (Safari): Abre la página, pulsa el botón Compartir (ícono de flecha hacia arriba en un cuadrado) y elige "Agregar al inicio".
• Experiencia de App Nativa: Se creará un ícono en la pantalla de inicio de tu teléfono que abrirá FactuPrinter a pantalla completa, con carga ultra-rápida y lector de código de barras por cámara.

• Filtros por Fecha: Selecciona el mes a liquidar o un rango personalizado de fechas.
• Discriminación de Alícuotas: El reporte calcula automáticamente el Neto Gravado al 21%, Neto Gravado al 10.5%, Importes Exentos, No Gravados y el Impuesto al Valor Agregado liquidado en cada comprobante.
• Tipos de Comprobante: Clasificación clara de Facturas A, Facturas B, Facturas C y Notas de Crédito emitidas.

• Exportar a Excel (.xlsx): Genera una planilla de cálculo con columnas normalizadas lista para abrir en Microsoft Excel o Google Sheets.
• Exportar a CSV: Archivo plano delimitado por comas compatible con sistemas de gestión contable (Holistor, Bejerman, Memory, etc.).
• Descargar PDF: Resumen formal impreso con totales generales por alícuota para auditoría rápida.

1. Ingresa a la sección Configuración en el menú lateral izquierdo.
2. En el campo "🖼️ Logo de la Empresa", presiona Seleccionar archivo y elige la imagen en tu dispositivo.
3. Compresión Inteligente: FactuPrinter redimensiona y optimiza automáticamente la imagen para que sea ultra-liviana (< 25 KB) y cargue de inmediato en tus tickets y facturas.
4. Presiona Guardar Cambios al final del formulario para sincronizar el nuevo logo con la nube y todos tus dispositivos.
5. Quitar Logo: Si deseas eliminar el logo actual y volver al formato de texto estándar, simplemente presiona el botón Quitar junto a la vista previa.

• Factura Comercial A4: Tu logotipo se posiciona en el cuadrante superior izquierdo con nitidez profesional.
• Tickets Térmicos (80mm y 58mm): El logotipo se imprime centrado en el encabezado del ticket antes de los datos fiscales.

1. Dirígete a la sección Dashboard o al módulo de comprobantes.
2. Localiza la factura que deseas anular utilizando el buscador interactivo o filtrando por cliente o número.
3. Haz clic en el botón Anular / Emitir Nota de Crédito (ícono de prohibición / documento negativo en color rojo).
4. El sistema solicitará una confirmación rápida mostrando el número de factura original a relacionar.
5. Al confirmar, FactuPrinter se comunica en vivo con los servidores de ARCA/AFIP y emite la Nota de Crédito (A o B) con su correspondiente CAE oficial, vinculando fiscalmente el comprobante original.

• Reintegro de Mercadería: Todos los artículos contenidos en la factura anulada reingresan de forma inmediata al stock disponible del inventario.
• Impacto en Caja: El importe se resta del total facturado neto del período, manteniendo el arqueo de caja perfectamente balanceado.
• Impresión / Reenvío: Puedes imprimir el ticket o descargar el PDF de la Nota de Crédito con código QR y CAE para entregar al cliente.